2018年揭西縣環(huán)境保護(hù)局部門預(yù)算情況說明

目錄

第一部分揭西縣環(huán)境保護(hù)局部門預(yù)算概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　第二部分  2018年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分  名詞解釋

    第一部分 揭西縣環(huán)境保護(hù)局2018年部門預(yù)算概況

        一、主要職責(zé) 

（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)環(huán)境保護(hù)的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并監(jiān)督實(shí)施本縣環(huán)境保護(hù)規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬訂全縣環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃。 

（二）負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故、生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理和重點(diǎn)區(qū)域、流域環(huán)境污染防治工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣重大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，協(xié)調(diào)解決跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛。 

（三）承擔(dān)落實(shí)全縣污染減排目標(biāo)的責(zé)任。組織制定主要污染物排放總量控制制度并監(jiān)督實(shí)施，提出實(shí)施總量控制的指標(biāo)，督查、督辦、核查各地污染物減排任務(wù)的完成情況，牽頭實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。  

（四）指導(dǎo)并監(jiān)督管理排污費(fèi)的征收和使用，會同有關(guān)部門管理縣級環(huán)境保護(hù)資金。 

　　（五）承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受縣人民政府委托對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)，對涉及環(huán)境保護(hù)的法規(guī)草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的建議，按管理權(quán)限審批開發(fā)建設(shè)區(qū)域、項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件，負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收。

（六）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動車等的污染防治管理制度并組織實(shí)施，會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作，牽頭組織強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核工作，負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)察和環(huán)境保護(hù)行政稽查，組織實(shí)施排污申報(bào)登記、排污許可證、重點(diǎn)污染源環(huán)境保護(hù)信用管理等各項(xiàng)環(huán)境管理制度。 

（七）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。擬訂生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作，協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)工作，負(fù)責(zé)全縣自然保護(hù)區(qū)的綜合管理，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)和生態(tài)示范區(qū)建設(shè)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭組織生物物種(含遺傳資源)資源保護(hù)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)。 

　　（八）負(fù)責(zé)民用核與輻射環(huán)境安全的監(jiān)督管理。協(xié)助監(jiān)督管理核設(shè)施安全，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境、放射性廢物管理工作；負(fù)責(zé)核事故、輻射環(huán)境事故和應(yīng)急的有關(guān)工作；監(jiān)督管理發(fā)射源、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治工作。

（九）負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測和發(fā)布環(huán)境狀況公報(bào)、重大環(huán)境信息。組織對全縣環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測，組織對環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評估、預(yù)測預(yù)警，組織建設(shè)和管理本縣環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)。 

（十）開展環(huán)境保護(hù)科技工作。組織環(huán)境保護(hù)重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，參與指導(dǎo)和推動環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。制定并組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護(hù)。 

（十一）負(fù)責(zé)管理直屬單位，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)場街道環(huán)境保護(hù)部門的業(yè)務(wù)工作和各行業(yè)環(huán)境保護(hù)工作。 

（十二）承辦縣人民政府和上級環(huán)保部門交辦的其他事項(xiàng)。 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

根據(jù)上述職責(zé)，縣環(huán)保局設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。： 

（一） 人秘股（加掛行政審批股牌子） 

負(fù)責(zé)文電、會務(wù)、機(jī)要等日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；承擔(dān)政務(wù)信息、保密、檔案、政務(wù)公開、人事、財(cái)務(wù)管理和機(jī)關(guān)后勤行政管理等工作。組織和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作；組織草擬環(huán)保規(guī)章和綜合性、規(guī)范性文件；承擔(dān)機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核工作；負(fù)責(zé)行政審批事項(xiàng)的受理、審核（需現(xiàn)場審查事項(xiàng)由相關(guān)職能股負(fù)責(zé)）和發(fā)證。協(xié)同做好駐縣政務(wù)服務(wù)中心行政審批事項(xiàng)辦理相關(guān)工作；擬訂行政審批管理制度、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施，優(yōu)化行政許可管理流程。

　　（二） 規(guī)劃與生態(tài)保護(hù)股  

負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)方面的規(guī)劃、計(jì)劃、功能區(qū)劃分工作；參與編制全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和示范區(qū)的創(chuàng)建工作；受理建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評文件行政審批工作；負(fù)責(zé)農(nóng)場生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理，指導(dǎo)生態(tài)示范村建設(shè)；擬訂生物多樣性保護(hù)計(jì)劃，指導(dǎo)監(jiān)督礦區(qū)復(fù)墾、生態(tài)破壞恢復(fù)整治、濕地環(huán)境保護(hù)工作；負(fù)責(zé)污染防治專項(xiàng)資金工程規(guī)劃、審核、上報(bào)工作；負(fù)責(zé)污染防治工程專項(xiàng)資金使用的監(jiān)督工作, 

（三）監(jiān)督與污染控制股（加掛法宣股牌子） 

污染物總體控制、區(qū)域性環(huán)境管理等環(huán)境保護(hù)制度的監(jiān)督實(shí)施工作；負(fù)責(zé)全縣各類污染源、污染物排放的統(tǒng)一監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)本縣轄區(qū)內(nèi)生活飲用水源的污染防治和抗震、防汛等自然災(zāi)害防治工作中的環(huán)境保護(hù)工作；負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”竣工驗(yàn)收工作；組織實(shí)施固體廢物、有毒化學(xué)品登記、危險(xiǎn)廢物管理工作、監(jiān)督管理輻射環(huán)境及核技術(shù)應(yīng)用中心污染防治工作；負(fù)責(zé)本縣重大和跨行政區(qū)域污染事故、糾紛的調(diào)查處理，以及參與本縣環(huán)境污染治理、技術(shù)政策的擬制等；負(fù)責(zé)行政處罰、行政強(qiáng)制規(guī)范性文件的制訂和檔案保存工作，承擔(dān)有關(guān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作。

（四）污染物總量減排股  

擬訂全縣主要污染物排放總量控制制度并組織實(shí)施；提出總量控制計(jì)劃，承擔(dān)總量減排的調(diào)度、督查、督辦、核查及考核工作；擬訂并組織實(shí)施全縣污染減排規(guī)劃；組織實(shí)施環(huán)境統(tǒng)計(jì)和污染源普查工作；編制環(huán)境保護(hù)任期目標(biāo)和任務(wù)，負(fù)責(zé)縣、鎮(zhèn)環(huán)境責(zé)任考核的具體工作。 

（五）環(huán)境監(jiān)察股（加掛揭西縣環(huán)境監(jiān)察分局牌子） 

負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)排污單位在建設(shè)、生產(chǎn)和其他活動中產(chǎn)生的廢水、廢氣、廢渣、粉塵、惡臭氣體、噪音等污染物排放情況和轄區(qū)建設(shè)項(xiàng)目執(zhí)行“三同時(shí)”情況進(jìn)行現(xiàn)場檢查、監(jiān)督；負(fù)責(zé)轄區(qū)排污申報(bào)核定工作，負(fù)責(zé)排污單位的超標(biāo)排污費(fèi)和排污費(fèi)的征收工作；負(fù)責(zé)全縣排污許可證制度、污染源限期治理；負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境污染信訪和環(huán)保“12369”工作，調(diào)查處理群眾投訴的環(huán)境污染問題和糾紛；負(fù)責(zé)本縣環(huán)境污染事故報(bào)告制度的建立和組織實(shí)施工作；負(fù)責(zé)對環(huán)境污染事故和環(huán)境違法行為進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查、立案和取證工作；實(shí)施行政處罰、行政強(qiáng)制；負(fù)責(zé)污染源檔案的建立、健全和管理工作。

（六）人員構(gòu)成情況。核定縣環(huán)保局機(jī)關(guān)行政編制10名，行政執(zhí)法專項(xiàng)編15名，其中：局長1名，副局長3名。配備后勤服務(wù)人員數(shù)4人。 

第二部分 2018年部門預(yù)算表

詳見附件1-11

 　第三部分　2018年部門預(yù)算收支情況說明  

一、部門預(yù)算收支增減產(chǎn)變化情況 

2018年部門收入預(yù)算1312.79萬元，比上年減少687.32 萬元，增長率為-34.36%。主要原因：一是監(jiān)測站新招聘專業(yè)技術(shù)人員增加工資，二是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少，支出預(yù)算1312.79萬元，比上年減少687.32 萬元，增長率為-34.36%。主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

　 二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排8.10萬元，比上年減少0.42萬元，下降5%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.85萬元，比上年減少0.15萬元，下降0.05萬元。主要原因是主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求；公務(wù)接待費(fèi)5.25萬元，比上年減少0.27萬元，下降5%，主要原因是主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求。 

     三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 

 2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排100.54萬元，比上年減少5.48萬元，下降5.17%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。其中：辦公費(fèi)16.48萬元，印刷費(fèi)2.01萬元，郵電費(fèi)4.37萬元，差旅費(fèi)2.59萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.25萬元，會議費(fèi)0.56萬元，日常維修費(fèi)2.04萬元，辦公用房水電費(fèi)6.17萬元，勞務(wù)費(fèi)38.88萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)10.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬元，其他交通費(fèi)用8.6萬元.公務(wù)接待費(fèi)5.24萬元等。 

四、政府采購預(yù)算情況 

2018年本單位沒有安排預(yù)算資金進(jìn)行政府采購事項(xiàng) 

　　五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，公車改革后本部門保留一般公務(wù)用車2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輛。

　　六、預(yù)算績效信息公開情況

2018年，我局沒有績效項(xiàng)目。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。 

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所   取得的收入。 

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。 

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。