揭西縣五云鎮2018年部門預算信息公開

目       錄

第一部分  揭西縣五云鎮人民政府概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分  揭西縣五云鎮人民政府2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   揭西縣五云鎮人民政府2016年部門決算情況說明

第四部分   名詞解釋

第一部分   揭西縣五云鎮人民政府概況

（一）部門主要職責

 揭西縣五云鎮人民政府是主管黨委和政府工作的職能部門。主要職責：

 1、執行本級人民代表大會的決議和上級國家機關的決議和命令，發布決議和命令；

 2、執行本鎮的經濟和社會發展規劃、預算，管理本鎮的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、社會事務、公安、司法行政、計劃生育、安全生產、農村集體資產管理等行政工作；

 3、推動產業結構調整，轉變農業發展方式，優化發展環境；

 4、關注和改善民生，加快社會事業發展，推動公共服務均等化，全面落實支農惠農政策，增加農民收入；

 5、加強生態建設和保護，加大環境整治；

 6、保護合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

 7、保護各種經濟組織的合法權利；

 8、不斷強化社會維穩體系，加強農村社會治安綜合治理，防范和化解農村社會矛盾，確保社會穩定；

 9、完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置

 按照部門決算編報要求，納入我部門（揭西縣五云鎮人民政府）2016年部門決算編報范圍的單位共6個，包括“四辦兩中心” （均為正股級），具體名稱為：

 1、黨政辦公室（加掛人大辦公室牌子）

 2、村鎮建設辦公室

 3、農業經濟辦公室（加掛財政所、會計核算中心牌子）

 4、人口和計劃生育辦公室

 5、綜治信訪維穩中心

 6、社會事務服務中心

 本部門沒有下屬下單位。

 鎮機關設置“四辦兩中心”具體職能為：

 1、黨政辦公室（加掛人大辦公室牌子）。負責秘書、資料、法治、計劃、統計、信訪、保密、工會、組織、人事、編制、工資福利、宣傳、統戰、宗教、人大日常工作和機關后勤管理工作。通過授權、委托，賦予行政綜合執法職責，設立行政綜合執法隊（正副隊長由黨政辦公室正副主任兼任）；發揮好黨代表、人大代表、政協委員的參政議政作用，設立“兩代表一委員”工作室；綜合執法隊和“兩代表一委員”工作室歸黨政辦管理。

 2、村鎮建設辦公室。負責村鎮規劃建設、環境保護、環境衛生等管理工作；協助做好國土管理、礦產資源管理等工作。

 3、農業經濟辦公室（加掛財政所、會計核算中心牌子）。負責農口工作，包括農村經營管理和農、林、水、牧、漁、“三防”和科技工作；負責研究、制訂經濟發展規劃，抓好內外貿易工作；指導鄉鎮企業活動，協調稅務、工商、金融、保險、供銷、糧食、電信、郵政、商業、供電等部門工作；負責財政預算決算；組織財政收入以及鎮機關、事企業單位審計工作。

 4、人口和計劃生育辦公室。負責人口和計劃生育工作。

 5、綜治信訪維穩中心。整合鎮信訪、綜治等資源，主要負責法治宣傳、社會管治、矛盾排查、糾紛調處、接訪來訪、應急處置、治安防控等工作，主任由鎮委副書記兼任，設專職副主任1名（副科級），派出所所長、司法所所長兼任副主任。

 6、社會事務服務中心。負責教育、文化、衛生、民政、社會保障、僑務、僑聯等工作。

 此外，按有關規定設置下列機構：

 1.人大

 2.紀委監察委員會（與監察室合署）

 3.武裝部

 4.共青團

 5.婦聯

 6.工會

第二部分  2018年部門預算表

1、收支總體情況表

2、收入總體情況表

3、支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

6、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）

7、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）

8、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

9、政府性基金預算支出情況表

10、部門預算基本支出預算表

11、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分 2018年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2018年本部門收入預算2164.64萬元，比上年增加151.22萬元，增加7.5%，主要原因是一次性項目補助減少；支出預算2013.42萬元，比上年減少943.43萬元，下降31.90%，增加了鄉鎮干部績效考核等。

二、“三公”經費安排情況說明

2018年本部門“三公”經費預算安排20.74萬元，比上年減少1.09萬元，下降5%，主要原因是本部門緊緊圍繞鎮委，鎮政府的決策部署，量入為出，嚴格控制一般性和“三公經費”支出其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費4.75萬元，比上年減少0.25萬元；公務接待費16萬元，比上年減少0.83萬元，下降4.9%，主要原因是我鎮采取壓縮會議，減少會議次數，嚴格執行招待標準和陪同接待人數。

三、機關運行經費安排情況

2018年，本部門機關運行經費安排237.24萬元，其中：辦公費預算支出170.61萬元；公務接待費預算支出15.99萬元；公車運行維護費預算支出4.75萬元；其他商品和服務支出45.89萬元。

四、政府采購情況

2018年本部門政府采購安排0萬元，

國有資產占有使用情況：

截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：本部門共有車輛5輛，其中，一般公務用車2輛（用于機要通信、應急工作）、特種專業技術用車1輛、其他用車2輛，其他用車主要是垃圾清運用車。

五、預算績效信息公開情況

2018年，本部門推進預算績效信息公開的有關工作情況。

項目名稱：高齡老人生活津貼

預算金額：20.70萬元

績效目標：項目績效目標覆蓋率100%，

第四部分  名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。