2018年灰寨鎮人民政府預算

揭西縣縣級部門預算公開目錄

第一部分揭西縣灰寨鎮人民政府2018年部門預算情況說明

一、部門概況

（一）機構設置

根據《關于同意揭西縣灰寨鎮機關職能配置、內設機構和人員編制規定的批復》（揭西機編〔2012〕17號）的文件規定，灰寨鎮機關內設機構設置為“五辦兩中心”，具體名稱如下：

1、黨政辦公室

2、村鎮建設辦公室

3、農業經濟辦公室

4、人口和計劃生育辦公室

5、組織宣傳辦公室

6、綜治信訪維穩中心

7、社會事務服務中心

（二）部門職責

鎮機關設置“五辦兩中心”具體職能為：
  1、黨政辦公室（加掛人大辦公室牌子）。負責秘書、資料、法制、計劃、統計、信訪、保密、工會、人大日常工作和機關后勤管理工作。通過授權、委托，賦予行政綜合執法職責，設立行政綜合執法隊（正副隊長由黨政辦公室正副主任兼任）；發揮好黨代表、人大代表、政協委員的參政議政作用，設立“兩代表一委員”工作室，室主任由鎮人大副主席兼任；綜合執法隊和“兩代表一委員”工作室歸口黨政辦管理。
  2、村鎮建設辦公室。負責村鎮規劃建設、環境保護、環境衛生等管理工作；協助做好國土管理、礦產資源管理等工作。
  3、農業經濟辦公室（加掛財政所、會計核算中心牌子）。負責農口工作，包括農村經營管理和農、林、水、牧、漁、“三防”和科技工作；負責研究、制訂經濟發展規劃，抓好內外貿易工作；指導鄉鎮企業活動，協調稅務、工商、金融、保險、供銷、糧食、電信、郵政、商業、供電等部門工作；負責財政預算決算；組織財政收入以及鎮機關、事企業單位審計工作。
  4、人口和計劃生育辦公室。負責人口和計劃生育工作。
  5、組織宣傳辦公室。負責組織、人事、編制、工資福利以及宣傳、統戰和宗教等工作。
  6、綜治信訪維穩中心。整合鎮信訪、綜治等資源，主要負責法制宣傳、社會管治、矛盾排查、糾紛調處、接待來訪、應急處置、治安防控等工作，主任由鎮委副書記兼任，設專職副主任1名（副科級），派出所所長、司法所所長兼任副主任。
  7、社會事務服務中心，負責教育、文化、衛生、民政、社會保障、僑務、僑聯等工作。

二、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算說明

1、2018年收入預算總體情況

2018年年初預算收入總額為1476.73萬元，為一般公共預算收入，上年結轉無余額。

2、2018年收入預算增減變動情況及原因

2018年初預算較上年度預算有所增加，主要原因是統發工資有所上漲及績效考核經費增加。

（二）支出預算說明

1、2018年預算支出總體情況

2018年預算支出總額為1476.73萬元，其中基本支出為1012.72萬元，項目支出為464.01萬元，結轉下年無余額。

2、2018年預算支出增減變動情況及原因

2018年初預算較上年度預算有所增加，主要原因是統發工資有所上漲及績效考核經費增加。其中機關運行經費總額為180.69萬元，較上年有明顯下降，原因在于一般性支出有所壓減。主要包括辦公及印刷費66.01萬元、手續費1萬元、水費10萬元、電費16萬元、郵電費4.5萬元、差旅費6.6萬元、會議費13萬元、日常維修維護費17.5萬元、專用材料及一般設備購置費25萬元、培訓費4.8萬元、公務接待費8.7萬元、公車運行及維護費2.38萬元，交通費用2.45萬元、其他費用2.75萬元，未安排福利費、取暖費、物業管理費支出。

三、政府采購預算情況

本年度無政府采購計劃。

四、名詞解釋

本年度預算情況說明中無專業性較強名詞。

第二部分揭西縣灰寨鎮人民政府2018年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金支出表