揭西縣交通運輸局2018年部門預算公開

揭西縣交通運輸局2018年部門預算公開

 第一部分 揭西縣交通運輸局2018年部門預算情況說明

     一、部門概況

我局屬于行政單位,主管部門是揭西縣人民政府；截至2017年12月31日為止，人員編制：行政編制17人,公勤人員2人，行政執法專項編制53人，經費自理人員92人，在職干部職工161人,退休64人。

二、預算收支情況說明

（一）收入預算說明

1、 2018年度我局財政收入預算總額1402.91萬元。其中：工資福利支出533.45萬元(含住房公積金：17.33萬元)、對個人和家庭補助支出159.64萬元、公用經費69.55萬元、專項經費640.27萬元。

2、2018年收入預算增減變動情況及原因：2018年預算收入總額1402.91萬元，比2017年預算收入4710.04萬元減少了3307.13萬元，下降70.21%，下降的主要原因是專項經費預算數減少。

（二）支出預算說明

1、 2018年度我局預算支出總額1402.91萬元。其中：工資福利支出533.45萬元(含住房公積金：17.33萬元)、對個人和家庭補助支出159.64萬元、公用經費69.55萬元、專項經費640.27萬元。。

2、2018年支出預算增減變動情況及原因：2018年預算收入總額1402.91萬元，比2017年預算收入4710.04萬元減少了3307.13萬元，下降70.21%，下降的主要原因是專項經費預算數減少。

三、關于機關運行經費支出說明

2018年度我局機關運行經費預算支出69.55萬元，其中：辦公費預算支出37.12萬元；業務接待費29.58萬元；公務車運行維護費2.85萬元。  

四、關于政府采購支出說明

2018年我單位無政府采購預算安排。。

  五、名詞解釋

1、財政預算數：指縣財政2018年度下達我局年初部門預算指標。

2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

3、機關運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、水費、電費、物業管理費、勞務費和公務用車運行維護費等。

  第二部分 揭西縣交通運輸局2018年部門預算表  

    一、部門收支總表

   二、部門收入總表

   三、部門支出總表

   四、財政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預算支出情況表

   六、一般公共預算基本支出表

   七、一般公共預算“三公”經費支出表

   八、政府性基金支出表