揭西縣住房和城鄉建設局2018年部門預算公開

2018年

揭西縣住房和城鄉建設局部門預算

目   錄

第一部分 揭西縣住房和城鄉建設局概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 2018年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）

七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）

八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他預算表

第三部分 2018年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 揭西縣住房和城鄉建設局概況

      一、部門職責

（一）貫徹執行國家、省、市有關住房和城鄉建設工作的方針、政策和法律法規，擬訂縣城鎮建設管理和全縣建筑業、房地產業、勘測設計、市政公用事業等地方規范性文件實施辦法，并指導實施。

   （二）擬訂縣住房和城鄉建設事業長期規劃，制定年度計劃并組織實施。

   （三）負責國家強制性建設技術標準、規范和規程的貫徹實施。組織制定和會同有關部門發布建設工程定額和地方建設技術標準、規范、規程等，指導監督各類工程建設標準定額、技術標準的實施。負責縣重點工程的初步設計審查和工程質量、安全的監督管理。

   （四）負責建筑行業管理，指導建筑活動，規范建筑市場；指導和監督建筑市場準入、工程招標投標、工程監理以及工程質量和施工安全；擬訂勘察設計、施工、建設監理和相關社會中介組織的管理規定，并組織實施。

   （五）指導城市和村鎮建設；負責全縣的建設工程項目的組織實施及管理工作。

   （六）負責房產行業管理，規范房產市場 。指導房產開發經營、房屋商品化、城鎮住宅建設；負責商品房預售、房地產經紀機構的管理、指導住房制度改革和管理工作。

   （七）負責全縣燃氣庫（站）的管理工作；會同有關部門對燃氣庫（站）進行安全監督管理。

  （八）承擔全縣城鄉污水處理設施規劃、城鄉水集中處理設施及配套管網組織建設、運營及管理等職能。

（九）指導城鎮建設、工業與民用建筑的抗震設防工作和城鎮地下空間的開發利用。         

 （十）指導建材新產品的開發利用和推廣；組織實施散裝水泥的推廣工作。

  （十一）制定行業科技發展、人才培訓規劃。組織科技項目攻關和科技成果轉化、推廣及技術引進，指導行業職工隊伍培訓和繼續教育。

  （十二）負責行業對外技術合作。指導企業開拓國內外建筑建筑市場和房產市場及勞務合作。

  （十三）承辦縣人民政府、市住房和城鄉建設局交辦的其他事項。

二、機構設置

     揭西縣住房和城鄉建設局預算為單戶預算，本單位共設行政機構7個，分別是建筑管理股、人事財務股、綜合股、房地產管理股、村鎮建設股、城鄉污水處理管理股、城鄉建設監察大隊。事業機構7個：工程質量檢測站、揭西縣房產交易所、污水處理廠、工程質量監督站、建筑設計室、河婆房管所、棉湖房管所。

本局共有編制54人，其中：行政編制31人，事業編制24人。實有人數139人，其中：實有在職行政人員31人、事業人員30人，退休人員78人。

第二部分2018年部門預算表

    詳見附件1-11

第三部分 2018年部門預算情況說明

    一、部門預算收支增減變化情況

    2018年本局收入預算3011.85萬元，比上年的1320.68萬元增加1691.17萬元，比增128%，增長的主要原因是縣城污水處理、城鄉生活垃圾處理設施工作、農村危房改造等項目的投入，機關工勤和事業在編自籌人員經費納入年初預算；2018年本局支出預算3011.65萬元，比上年的1320.68萬元增加1691.17萬元，增長128%，增長的主要原因是縣城污水處理、城鄉生活垃圾處理設施工作、農村危房改造等項目的投入，機關工勤和事業在編自籌人員經費納入年初預算。

   二、“三公”經費安排情況說明

    2018年本局“三公” 經費預算安排5.45萬元，比上年5.74萬元減少0.29萬元，下降5%，主要原因是我局貫徹落實中央八項規定和厲行節約的要求，進一步從嚴控制“三公經費”開支。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年一樣；公務用車購置及運行費2.85萬元，比上年減少0.05萬元，下降5%，主要原因是按規定嚴格控制公務車運行維護費；公務接待費2.6萬元，比上年減少0.14萬元，下降5%，主要原因是厲行節約控制公務接待費支出。

三、機關運行經費安排情況

2018年，本局機關運行經費安排38.73萬元，比上年減少3.12萬元，下降7.4%，主要原因是按照厲行節約的要求，嚴格控制機關運行經費支出。其中：辦公費24.28萬元，水費0.4萬元，電費3.8萬元，郵電費3萬元，差旅費0.5萬元，維修0.6萬元，會議費0.7萬元，公務接待費2.6萬元，公務用車運行維護費2.85萬元。

四、政府采購情況。

2018年我局沒有政府采購預算的安排。

五、國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，本局共有車輛二輛，其中公務用車一輛 ，一般執法執勤用車一輛；沒有單位價值200萬元以上大型設備。

六、預算績效信息公開情況

2018年我局沒有績效的預算項目。

第四部分名詞解釋

1、部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

2、“三公”經費：納入省財政決算管理的“三公”經費，是指因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

3、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物服務的各項資金，包括：辦公費、郵電費、差旅費、會議費、、水費、電費、公務接待費和公務用車運行維護費等。

4、政府采購：為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金購買貨物、工程和服務的行為。

                                                                                                                          揭西縣住房和城鄉建設局

                                                                                                                            二〇一八年一月三十日