揭西縣2015年財政收支決算情況說明

一、全縣財政收入完成情況
（一）一般公共預(yù)算收支情況
1、收入方面
2015年財政總收入完成431766萬元，為年初預(yù)算322409萬元的133.92%，為調(diào)整預(yù)算408597萬元的105.67％，比上年收入358645萬元增收73121萬元，增長20.39％。總收入中的主要項目是：⑴縣內(nèi)一般公共預(yù)算收入51459萬元，比上年增收4411萬元；⑵上級補助收入284888萬元，比上年增加35450萬元；⑶年終滾存結(jié)轉(zhuǎn)收入79236萬元；⑷調(diào)入資金11281萬元；⑸地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入4902萬元。
2015年縣內(nèi)一般公共預(yù)算收入完成51459萬元，為年初預(yù)算53164萬元的96.79％，為調(diào)整預(yù)算49164萬元的104.67％，短收1705萬元，比上年收入47048萬元增收4411萬元，增長9.38％，其中：稅收收入36983萬元，為年初預(yù)算39547萬元的93.52%，為調(diào)整預(yù)算35012萬元的105.63％，短收2564萬元,比上年收入34389萬元增收2594萬元，增長7.54%；非稅收入14476萬元，為年初預(yù)算13617萬元的106.31％,為調(diào)整預(yù)算14152萬元的102.29%，超收324萬元，比上年收入12659萬元增收1817萬元，增長14.35%。具體分部門收入情況是：
⑴國稅部門收入完成10692萬元,為年初預(yù)算11769萬元的90.85%,短收1077萬元，比上年收入10234萬元增收458萬元，增長4.48%。
⑵地稅部門收入完成28209萬元（含非稅收入1918萬元），為年初預(yù)算29104萬元（含非稅1326萬元）的96.93%，短收895萬元，比上年收入25388萬元增收2821萬元，增長11.12％。
⑶財政部門非稅收入完成12558萬元，為年初預(yù)算12291萬元的102.17%，超收267萬元，比上年收入11426萬元增收1132萬元，增長9.91％。
非稅稅收入占一般公共預(yù)算支出的比例為28.14%。
2、支出方面:
2015年財政總支出386815萬元，為年初預(yù)算322409萬元的119.98%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)369188萬元的104.78％，比上年總支出279409萬元增支107406萬元，增長38.44％。其中：⑴一般公共預(yù)算支出381979萬元,比上年公共預(yù)算支出278107萬元增支103872萬元，增長37.35％；⑵上解支出1500萬元；⑶地方政府債券轉(zhuǎn)貸還本支出3336萬元。
3、平衡方面：
2015年財政總收入431766萬元，財政總支出386815萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出27827萬元（主要是上級專款結(jié)轉(zhuǎn)和額度結(jié)余，包含地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入1013萬元），建立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17124萬元，實現(xiàn)了預(yù)算收支平衡。由于財政歷年包袱沉重，2015年收入增長雖然較大，但是政策支出、民生、社會保障支出大幅增加，至2015年底財政仍然存在包袱2000萬元，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)超收及政策性支出當年無法兌現(xiàn)，需新年度承擔支付。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
2015年，基金預(yù)算總收入40109萬元，其中：1、納入預(yù)算管理的政府性基金收入完成2591萬元；2、上級補助收入12619萬元；3、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入24799萬元（主要是上級專項基金結(jié)轉(zhuǎn)）;4、地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入100萬元。
基金預(yù)算總支出35924萬元,其中：1、政府性基金支出29451萬元；2、調(diào)出資金6373萬元；3、地方政府專項債券還本支出100萬元。
2015年，基金預(yù)算總收入40109萬元，基金預(yù)算總支出35924萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4185萬元（主要是上級專項基金結(jié)轉(zhuǎn)），基金預(yù)算收支平衡。
（三）社保基金預(yù)算收支情況
2015年機關(guān)養(yǎng)老保險收入2737萬元，安排支出452萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2285萬元；城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險收入17283萬元，安排支出13794萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3489萬元；職工醫(yī)療保險收入4028萬元，安排支出3622萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出406萬元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險收入36068萬元，安排支出29766萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6302萬元；工傷保險收入136萬元，安排支出29萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出107萬元；生育保險收入47萬元，安排支出47萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
2015年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1370萬元，為年初預(yù)算850萬元的161.18%，增收520萬元，比增61.18%；2015年國有資本經(jīng)營預(yù)算安排支出1370萬元，為年初預(yù)算850萬元的161.18%，增支520萬元，比增61.18%。全年收支平衡。

詳細內(nèi)容請見附表